2015년 사회복지시설(종합사회복지관) 지도점검 결과

점검기간 : 2015. 4. 27 ~ 4. 30

2015. 9. 09 ~ 9. 22

점검대상

- 인천종합사회복지관(남구 매소홀로 418번길 14-57)

- 미추홀종합사회복지관(남구 염창로 97)

- 숭의종합사회복지관(남구 독배로 485)

인천종합사회복지관 점검내용

지적사항	조치계획(사항)	처분내용
시설 인사위원회 구성 운영 부적절	운영규정은 이사회를 통해 수정 가능한 사항으로 차기 이사회를 통해 반영하고자 함	시정
종사자 공개채용 미흡	향후 신규직원 채용 시 총괄점수표 및 개별심사표를 첨부하여 객관성과 공정성을 확보토록 하겠음.	주의
사회복지관 직원 호봉책정 및 급여지급 부적절	해당직원에게 과 지급 급여액을 반납받아 보조금 통장에 입금조치 하였으며, 반납고지서 교부시 반납조치토록 하겠음	시정
세외수입 및 과오납 처리 부적절	- 2016.1.1일 기준으로 기존온라인 수강료 통장을 사업수입 통장으로 전환하고 기존 사업수입 통장을 자부담 통장으로 전환하여 관리코자 함. - 현재 수납한 수입금은 익일까지 금융기관에 예입처리.	시정
실비프로그램 저소득층 참여율 저조 및 실비이용료 산출기초 부적절	- 실비프로그램 이용료는 강사료 및 운영경비를 충당할 수 있는 범위에서 책정코자함 - 저소득층의 참여율제고를 위해 주민센터 및 유관기관 홍보.	시정
운영위원회 수당 지급 산출기초 및 세출예산과목 부적정	- 예산계정과목 준수는 직원 교육 후 추후 동일 사항이 발생치 않도록 주의하고 있으며 - 운영위원회 규정은 이사회를 통해 수정 가능한 사항으로 차기 이사회 진행시 수정 반영할 예정임	시정
시설비 집행 부적정	직원교육을 통해 추후 동일사례가 발생치 않도록 조치하였음.	주의
물품구입 예산편성 및 집행 부적정	직원교육을 통해 추후 동일사례가 발생치 않도록 조치하였음.	주의

숭의종합사회복지관 점검내용

지적사항	조치계획(사항)	처분내용
시설범죄자 범죄경력조회 미실시	2015년 12월 10일 범죄 경력 조회 실시	시정
종사자 공개채용 미흡	향후 신규직원 채용 시 자체 운영기준 마련하여 시행하겠음.	주의
직원 시간 외 근로 부적절 (시설 보안 장치 또는 주말프로그램 확대방안 강구)	2016년 사업에 주말 프로그램 확대 계획(청소년 자원봉사 활동, 경제증권 교실, 한국어교실 및 문화활동 등)	시정
실비프로그램 저소득층 참여율 저조 및 실비이용료 산출기초 부적절	- 동사무소, 지역아동센터, 드림스타트 등 저소득층을 직접 만나는 기관과의 연계 홍보 강화 - 2016년 수강료 산출근거는 직접비와 간접비를 고려하여 수강료 책정하고자 함.	시정
사회복지관 실내체육관 대관 용도 사용	어르신 댄스 교실, 유아 체육, 지역주민 탁구교실 등을 계획하여 운영코자 함.	시정
사회복지관 직원 호봉책정 및 급여 지급 부적정	- 전임관장 과지급한 급여 6,702,680원. 2016년 1월부터 매월분할납부 예정 - 과지급한 급여 549,130원 여입 처리	시정
운영위원회 및 인사위원회 수당 임의 지급	위원회 규정에 인천시심사 위원수당지급기준에 의거하여 지급하는 것으로 개정하였음	시정
직원 포상금 임의 지급	향후 직원 포상 시 규정준수 및 계획과 근거 수립하여 진행코자 함.	주의
업무추진비 집행 부적정	향후 축의, 부의금 5만원 이상 초과 집행하지 않음.	주의
정기재물조사 결과 처리 미이행	정기 재물조사 이후 후속 조치 진행 및 폐기 물품 대표 이사 승인 후 불용 처리 진행함.	시정
공사계약 및 하자검사 처리 부적절	- 공사계약에 따른 계약서 구비하였음. - 하자보수관리부를 비치하고 하자검사를 진행하겠음.	주의
세출예산과목 편성 및 집행 부적절	향후 지출업무 시 세출예산 과목에 부합하도록 예산편성 및 지출	주의
회계 처리 시 지출증빙서류 구비 미비	지출증비서류 구비를 철저히 하고 물품 검수 철저히 이행코자 함.	주의

미추홀종합사회복지관 점검내용

지적사항	조치계획(사항)	처분내용
시설장 근무상황부 미작성	시설장출장명령과 근무일지가 누락으로 근무상황부 작성	주의
시설종사자 신원조회 미실시	시설 종사자 신원조회 미실시로 현종사자 신원조회 실시후 보고	시정
직원임용(신규채용) 절차 미준수	신규 채용시 공개채용 준수	주의
차량 운행관리 부적절	복지관 차량을 장애주간 보호센터 주차량으로 사용하며 주유비 임의지출건으로 차량 사용에 관한 계획수립 및 이동거리 확인에 의한 주유비정산	시정
인사위원회 미개최	포상 및 직원임면과 승진시 인사위원회 미개최 및 운영규정 상이로 인사위원회 개정후 보고	시정
후원품 영수증 발급 부적정	후원금영수증발급시 환산가액 근거 없이 영수증 교부하여 추후 근거 영수증 첨부 및 영수증 발급대장 작성	주의
기관운영비 집행 부적정	업무추진비(경조사비) 집행시 5만원이상 집행건에 대한 여입조치후 보고	시정
공사계약 집행 부적절	공사계약 추진시 공사 감독 미지정, 준공검사 미실시하여 동일사례가 발생하지 않도록 공사집행업무 철저	주의